目 录
一、公司概况 1
二、调查内容 2
（一）采购入库环节管控情况 2
（二）仓储环节管理情况 2
（三）领用出库环节管理情况 3
三、调查结果 3
（一）采购入库环节不合理 3
（二）仓库管理松懈 4
（三）领用出库有疏漏 5
（四）员工综合素质不高 5
四、调查建议及体会 5
（一）完善采购入库的相关制度 5
（二）加强仓储环节的管理与控制 6
（三）强化出库环节的监督和检查 7
（四）提升员工综合素质 7
五、调查总结 9
参考文献 9
关于徐州宏源百货公司2023年度存货内部控制情况的调查报告
我在2024年7月对徐州宏源百货公司进行了为期5天的实地调查，运用数据调查法，分析该公司所面临的货内部控制问题以及造成此类问题的原因，然后提出针对性的优化建议。本调查结合徐州宏源百货公司的存货内部控制实际情况，找出该企业在存货内部控制方面存在的问题，剖析了引发这些问题的深层原因，并就目前存在的问题提出相应的解决对策，希望能进一步促进存货内部控制管理与利用，增强企业的竞争优势，促进企业的经济效益和社会效益的提高。
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